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公司各党支部，各部门、供应站（中心）、物流配送部：

为全面科学、客观公正地监督考核各部门、各供应站（中心）、物流配送部等岗位廉洁风险防控工作，建立廉洁风险防控工作的长效机制，健全完善惩治和预防体系建设，特制定本办法。

一、监督考核组织体系

监督考核组织体系由考核领导小组、领导小组办公室、中层管理人员、信息员四块构成。监督考核领导小组成员由分公司岗位廉洁风险防控领导小组成员组成；领导小组办公室设在党群工作部。

领导小组职责：负责对公司各部门、各供应站（中心）、物流配送部、各班组及重要岗位人员的监督考核。

领导小组办公室：负责监督考核资料的收集存档及日常管理。中层管理人员职责：负责对本部门重要岗位风险防控的的监督

考核。

信息员职责：负责查找重点岗位风险漏洞，收集本部门防控预警信息，并上报领导小组办公室。

二、监督考核对象：

公司领导班子成员；各部门、各供应站（中心）、物流配送部、班组；中层管理人员、重点岗位人员。

三、监督考核内容

1、执行“三重一大”决策制度监督检查情况；

2、生产经营管理活动监管情况，主要包括加强经营管理流程、资金运行、物资采购、工程项目建设及其他主要业务监管情况。

3、领导班子、中层管理人员、各岗位遵守廉洁从业规定情况； 党风廉政建设责任履行情况。

4、各部门信息员收集腐败迹象预警情况；开展腐败迹象预警处置的情况。

5、调整和改进廉洁风险防控制度和措施的情况。

6、开展廉洁风险教育情况。

7、员工对廉洁风险防控工作的满意度。

                                                  四、监督考核机制

岗位廉洁风险防控监督考核工作由领导小组组织实施，采取自上而下、自下而上、内外结合的防控手段建立监督考核机制。主要方法有四种：

1、部门自查。各部门、各供应站（中心）、物流配送部每月进行一次自检自查，各部门、各重点岗位每月初对当月的具体工作（业务）进行综合分析，对照《岗位廉洁风险防控管理手册》，查找工作

（业务）开展过程中有可能出现的廉洁风险，制定措施，由各重点岗位人员进行自查后填写《岗位廉洁风险防控月度自查表》（附件 1）， 各部门负责人对重点岗位当月工作（业务）开展情况进行全程监督。

2、动态检查。公司廉洁风险防控领导小组，每月对重点岗位人员，从当月工作完成情况，职权履行情况、工作流程规范情况等方面进行抽查。做到全年对重点岗位抽查全履盖。检查情况填制《岗位廉洁风险防控动态检查表》（附件 2）

3、集中检查。公司每年底进行一次集中检查，检查考核结果纳入干部年终考核，与年度党风廉政建设责任制考评相结合。检查情况填制《岗位廉洁风险防控工作监督考核评价表》（附件 3）

4、专项检查。采购、财务、工程、物资验收、保管发放、物流配送业务等重点领域根据需要，进行专项防控监督检查。检查情况填制《监督防控专项检查表》（附件 4）

5、专题督查。针对职工群众、供应商和举报信箱收集到的投诉问题，领导小组将根据信访、投诉反映的问题进行专题督查。专题督查情况填制《专题督查情况登记表》（附件 5）

6、信息预警。各部门信息员将采集到风险预警信息反馈领导小组（填写附表 6：《廉洁风险预警信息采集表》），由领导小组办公室将风险预警信息登记汇总、评估审核后，进行风险预警处置。信息预警处置见附件 7、8、9、10、11、12、13、14。

7、职工评议。组织公司党员代表、中层管理人员、职工代表， 通过座谈、问卷调查、民主测评等方式，了解职工对公司廉洁风险防

控工作知晓度和满意度。年底和集中检查一起进行。

监督考核采取听取汇报、查阅资料、走访座谈、民主测评、个别谈话、征求意见等方式进行。对被检查对象要客观、公正地给予评价，领导小组在每次监督考核过程中，要指出存在问题，提出改进意见和建议。对发现的问题，责成被检查部门、班组、个人限时进行整改。年底写出年度岗位廉洁风险自查报告。

五、监督考核奖惩

监督考核为百分制，按照考核机制方法，权重比例如下： 1、责任落实，占比重 15%；

2、廉洁风险教育，占比重 15%；

3、廉洁风险排查，占比重 20%；

4、廉洁风险防范，占比重 20%；

5、廉洁风险预警，占比重 20%；

6、职工满意度，占比重 10%。

年底由岗位廉洁风险防控领导小组进行综合考核评定（90 分以上为优秀，80-90 分为良好，70-80 分合格，70 分以下为差）。

考核评定结果为差的部门、各供应站（中心）、物流配送部，必须书面说明情况，制定整改方案，限期整改落实。考评结果由公司纪委在一定范围内以通报、会议等形式公布，并纳入党风廉政建设责任制考核，与部门负责人年度目标责任制考核相挂钩，作为领导人员选拔任用的重要依据。达到优秀的部门和工作成绩突出的个人将适当给予表彰奖励，对因廉洁风险防控工作不力导致出现比较严重腐败问题的部门，按照《廉洁风险防控工作责任追究制度》严肃追究相关责任人的责任。

附件一：岗位廉洁风险防控月度自查表

附件二：岗位廉洁风险防控动态检查表

附件三：岗位廉洁风险防控工作监督考核评价表

附件四：监督防控专项检查表

附件五：专题督查情况登记表

附件六：廉洁风险预警信息采集表

附件七：廉洁风险信息登记汇总台账表

附件八：廉洁风险信息评估审核表 

附件九：廉洁风险预警通知书送审稿

附件十：廉洁风险预警通知书格式

附件十一：廉洁风险预警通知书送达回执单

附件十二：廉洁风险信息评估审核表

附件十三：廉洁风险预警处置谈话记录表

附件十四：岗位廉洁风险排查预警分级防控督查落实表

附件一

岗位廉洁风险防控月度自查表

监督人（部门负责人）： 年 月 日注：1、本表一式两份，一份部门自存，一份上交领导小组办公室；

2、填写时一岗一表。

附件二

岗位廉洁风险防控动态检查表

填表人： 年 月 日

注：1、本表一式两份，一份部门自存，一份归档； 2、填写时一岗一表。

附件三

岗位廉洁风险防控工作监督考核评价表

部门： 年 月 日

考核人： 被考核部门：

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附件四

监督防控专项检查表

附件五

专题督查情况登记表

填表人： 年 月 日

附件六

廉洁风险预警信息采集表

附件七

廉洁风险信息登记汇总台账表

部门： 时间： 年度

附件八

廉洁风险信息评估审核表

附件九

廉洁风险预警通知书送审稿

附件十

廉洁风险预警通知书格式

一、标题：廉洁风险预警通知书

二、预警对象：部门、供应站（中心）、物流配送部、班组名称或个人姓名

三、正文：

1、说明预警对象存在的廉洁风险及可能产生的危害。

2、提出预警纠编的处理意见（明确预警等级）。

3、要求预警对象对风险成因进行剖析，并制定相应整改措施， 同时规定时限，上报书面剖析材料、廉洁承诺和整改措施等。

4、形式：以彬长分公司党委红头文件下达。

附件十一

廉洁风险预警通知书送达回执单

附件十二

廉洁风险信息评估审核表

附件十三

廉洁风险预警处置谈话记录

附件十四

岗位廉洁风险排查预警分级防控督查落实表

填报部门： 年 月 日

填表人： 年 月 日

填表说明：①被检对象指部门、班组、岗位（个人及职务）、重点领域或环节。②风险类型指思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境五种风险类型。③风险等级指一级、二级、三级风险。预警级别由高到低分为红色、橙色、黄色三级预警。④防控措施按风险级别由高到低对应分为建立、完善、落实有关制度规定。⑤责任人为被查岗位人，督办人为分管领导。⑥处置方式按风险级别由高到低对应分为重点监督、强化监督、预警提醒