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为加强物资的出入库管理、降低库存，完善和规范物资管理工作，结合采购中心实际，特制定本办法。

第一条 物资出入库办理严格按照物资采供系统（SAP）出入库流程办理。

第二条 入库时应具备合同（协议）、进项发票及使用单位出具的《陕煤化集团大宗物资验收回执单》，业务人员核对物资的数量、规格型号、单价、金额等项目无误后，方可入库，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

第三条 物资出库时业务员需对出库单上的收货单位名称、物资名称、规格、数量和金额认真核对，无误后方可出库。

第四条 各类物资的出库，原则上实行“一进一出、零库存”管理的原则，当月入库的物资务必当月进行出库。

第五条 业务员根据出库单及开具至核算中心开具发票，发票开出五日内需送到使用单位。