风

险

点

1、政治站位不高，在贯彻落实公司决策和部门工作安排时，不够积极主动，执行不坚决，落实不到位。  

一级

2、违反廉洁自律规定的行为。

二级

3、未严格执行公司财务审批制度。

三级

4、未按规定上报财务报表。

三级

5、岗位职责履行不到位。

三级

风险防范措施

1、不断加强政治理论知识的学习，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

2、自觉遵守公司各项规章制度以及廉洁自律各项规定，坚守初心，不断改进作风。

3、坚持自我批评，培养良好习惯，不断提升个人素质。

4、严格执行公司财务管理制度。

5、履行岗位职责，及时填报相关报表。

6、质量控制部部长负责管理和监督。