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陕西煤业物资集团榆通有限公司

关于10月份绩效考核情况的通报

公司所属各部门、站库：

11月22日,物资管理部根据相关部门考核结果、经营业绩的完成情况进行了考核汇总。经公司领导审核同意，就经营类指标、业务管理、新闻宣传、编码管理考核等的结果进行了分析讨论。现将具体情况通报如下（具体考核情况见附件）：

一、各部门、站库经营工作考核结果

    （一）10月份各站库、部门经营工作（详见附表2-1）

1.消耗性物资销售指标

（1）全公司消耗性物资销售收入均完成比例为110%以上，各部门绩效工资上浮5%。

（2）除韩家湾供应站消耗性物资销售收入完成比例为104%，完成90%-110%之间绩效工资不浮动外；其余站库消耗性物资销售收入均完成比例110%以上，绩效工资上浮5%。

2.专项物资销售收入：各站库专项收入均完成指标，绩效工资不浮动。

3.库存指标          

（1）本月各站库全部完成库存指标，绩效不浮动。

4.市场营销部：

（1）非煤市场业务组考核（详见附表1-4）

a、实现非煤业务全覆盖2家未完成，兑现绩效工资35%；

b、完成10月份销售收入指标，兑现绩效工资40%；

c、10月份回款账期未到，当月兑现绩效工资12.5%；

d、10月份超额完成当月销售收入，当月绩效奖励50%，返还4月份绩效奖励50%；

e、未完成4月份回款指标，扣除绩效12.5%。

综上所述10月份共兑现经营绩效工资175%。

（2）外部市场业务组工资按照市场营销管理办法按提成计算。10月份外部市场业务组提成工资共计3899.66元。（详见附表1-5）

（二）10月份中层经营工作考核结果（详见附表2-2）

1.10月消耗性物资销售收入

（1）韩家湾供应站消耗性物资销售收入完成比例为104%，完成90%-110%之间绩效工资不浮动外；

（2）其余站库消耗性物资销售收入均完成比例110%以上，绩效工资上浮10%。

2.10月库存完成情况

（1）本月各站库及计划组全部完成库存指标，中层绩效不浮动。

3.专项物资销售收入：各站库专项收入均完成指标，绩效工资不浮动。

4.10月货款回收指标

（1）财务资产部：全公司回款完成比例90%以下，对应中层人员绩效下浮10%；

（2）柠条塔、张家峁供应站回款完成比例110%以上，对应中层人员绩效上浮10%；

（3）红柳林、红柠铁路、韩家湾、小保当供应站回款完成比例90%-110%之间，对应中层人员绩效不浮动；

（4）物资总库、安山、曹家滩供应站回款完成比例90%以下，对应中层人员绩效下浮10%。

二、管理项目考核结果

（一）新闻宣传工作考核结果

1.各部门、站库新闻宣传工作考核结果（详见附表3-1）

依据公司《新闻宣传工作考核办法》，党群工作部、物资采购部、市场营销部、物资总库、柠条塔、张家峁、韩家湾、安山、曹家滩、小保当、榆林化学供应站完成新闻宣传任务。综合管理部、财务资产部、物资管理部、红柳林、红柠铁路供应站未完成新闻宣传任务。

2.中层干部及通讯员宣传工作考核结果（详见附表3-2）

中层干部及通讯员共有47人完成新闻宣传任务，1人未完成新闻宣传任务。

（二）党支部标准化建设考核结果

依据《党支部标准化建设考核办法》对4个党支部考核，按考核得分比列，分别给予奖励兑现。（详见附表3-3）

（三）编码管理工作考核结果

1.各站库编码管理工作考核结果（详见附表3-4）

各站库编码申请通过率75%及以上，完成编码申请通过率。

2.编码一级审核人员审核通过率如下：（详见附表3-5）

依据公司《物资编码管理办法》，编码一级审核通过率考核基准为95%、平均审核时间考核标准为3小时。公司整体平均审核时间为2.96小时。花仁武审核通过率为100%，编码审核通过率上升5%，基准上浮250元；司超超审核通过率为95%，编码审核通过率与基准持平，基准不浮动。平均审核时间延长1小时，基准下浮200元；师胜东审核通过率为87.00%，编码审核通过率下降8%，基准下浮400元；周国静审核通过率为94.00%，编码审核通过率下降1%，基准下浮50元。

（四）安全环保、验收管理、业务管理工作等考核结果

1.安全环保管理考核（详见附表3-7）

红柳林、柠条塔、张家峁、韩家湾、小保当供应站因安全环保信息未及时上报、叉车点检记录未及时更新、未建立三防物资维护保养台账、消防设施设备台账未及时更新及领导值班记录不完善等问题分别下浮相应的绩效工资比例。

2. 验收管理考核（详见附表3-8）

    物资总库、红柳林、柠条塔、张家峁、韩家湾、安山、小保当供应站验收资料整理不规范，小保当、曹家滩供应站《实物认物》供应站组织学习不到位等问题分别下浮相应的绩效工资比例。

3.业务管理考核（详见附表3-9）

物资采购部：因暂估绩效工资下浮4%；三项专项未在规定时间内完成，扣0.6%；

物资总库：主机厂家不全，1项预估单价错误，绩效工资下浮0.2%；

红柳林供应站：5条货位不符，2条账实不符，一项0.5分，共扣3.5分，绩效工资下浮3.5%；

柠条塔供应站：1项账实不符，扣0.5分；一项专项未在规定时间内完成，扣0.2分，绩效工资下浮0.7%；

张峁供应站:1项账实不符，扣0.5分；月度计划逾期一天，扣0.5分；十项专项未在规定时间内完成，扣2分；绩效工资下浮3%;

小保当供应站:63项紧急计划在月度计划模板提报；1项计划数量错误，10项计划预估单价错误；月度补充计划延期3天，绩效工资下浮2.4%；

曹家滩供应站:月度计划提报逾期2天，绩效工资下浮1%。

三、工资结算

本月各部门、站库的管理工资和经营工资均按照考核结果兑现。

附件：1.2021年10月份绩效考核结果汇总表

2.2021年10月份绩效考核经营情况明细表

3.2021年10月绩效考核管理考核明细表

4.2021年10月绩效考核部门、站库明细表

 陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

                 2021年11月22日