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陕西煤业物资榆通有限责任公司

物资质量管理考核办法

第一章  总  则

第一条 为提高公司整体物资质量验收管理水平，加强部门、站库内部管理，提升执行力，充分发挥绩效考核的管理作用。特制定本考核办法。

第二条 考核范围：采购源头管理、物资到货验收管理、资料存档管理、质量问题反馈。

第二章  考核内容与标准

第三条 采购源头管理

具体要求：

（一）物资采购时必须严格审查生产厂家及供货厂家的资质是否齐全、真实、有效，保证所采购物资符合国家相关要求。

（二）设备配件供应商以主机生产厂家为主，凡是和主机生产厂签订三方协议或者生产厂家授权代理的，物资采购员必须与厂家认真核实协议或授权的真实性和有效性。

（三）对于技术复杂签订技术规格书的，或者在合同中有其他特别要求的，物资采购员在合同签订后或物资到货前，将合同及技术规格书发送至对应站库验收员，作为验收依据。

（四）所有订单必须与合同保持一致，如果因客观条件必须更换品牌或要求的，应按照合同变更流程先变更合同再重新下达采购订单。

考核细则：

（一）采购过程中对源头把关不严，未核实厂家资质和产品煤安标等证件有效性，未核实授权商的真实性，或明知产品供应源头存在各种问题而不报、瞒报等情况，造成采购质量问题的扣1分/项，影响使用单位生产的扣2分/项。

（二）因采购订单出现数量、供应商、品牌或日期等错误，被服务单位投诉，经核实属实的，扣1分/项，影响使用单位生产的扣2分/项。

第四条 物资到货验收管理

具体要求：

（一）物资到货后如供应商到货时间满足订单要求，站库必须按照规定要求完成验收入库，一般物资的验收，物资验收人员应在物资落地后2小时内完成验收工作，大型设备或需要送检的物资按照实际情况开展验收检验，但最长时间不得超过7天。

（二）物资质量验收遵循“谁验收、谁负责”的原则，各站库物资到货验收必须由专职验收员负责，严格依据采购订单或采购合同、技术规格书验收，认真查看相关证件，并做好到货登记。

（三）物资验收员要做好AB角替代关系，不能出现因验收员请休假贻误物资验收工作。

（四）物资验收员对订单或者合同要求有疑问的，要及时联系物资采购员核对。对于无法按照外观或者简单工具判定物资是否合格的，有必要送检的，上报物资管理部进行送检处理。

（五）严禁出现因物资保管保养不当、不按照先进先出原则导致物资过期报废，及验收把关不严导致缺斤少两等。

考核细则：

（一）无正当理由，对到货物资故意拖延、不及时办理验收手续扣0.5分/次，拒办手续扣1分/次，因此影响出库手续办理或供应商挂账、造成供应商投诉或影响生产的扣2分/种，未到现场验收的发现扣2分/次。

（二）验收入库的物资品牌必须与框架协议或采购合同、采购订单的约定一致，数量与实际到货数量相符，不一致、不相符的扣1分/种。

（三）物资验收过程中未按照订单、合同要求的品牌、规格型号验收，未查看MA证、防爆合格证、检验报告等技术资料，进口物资无原产地证明和报关单等相关资料，发现扣0.5分/项；造成质量问题的扣2分/项。可通过外观查验、简单工具测量发现为不合格品，而没有验收发现的，扣2分/项；

第五条 资料存档管理

具体要求：

（一）物资验收员按照《到货登记表》格式进行到货登记，与当月《物资到货验收单》一起按月装订。到货登记作为问题追溯和痕迹管理资料，必须完整齐全，登记记录必须在到货当日当时记录，记录情况必须与实际完全一致。

（二）物资验收员负责验收资料的收集、整理、建立台账和资料存档、档案室移交等工作。要严格按照公司要求对验收资料留存保管，不能有遗漏、缺失。

考核细则：

验收资料按月整理存档，验收单上签字必须齐全，不齐全的扣0.5分/项；资料与订单不符、无验收资料的扣1分/项，未按要求时间归档的扣2分。

第六条 质量问题反馈  

具体要求：

（一）物资到货验收、保管或使用过程中出现的质量问题，各站库填写《物资质量及售后问题反馈表》，描述质量问题的基本情况及建议措施，经物资验收员、站库负责人签字后反馈至物资管理部（可先发扫描件），由物资管理部统一收集汇总、督办落实，并及时汇报公司相关领导。同时做好质量问题信息登记，作为供应商管理依据。严禁不汇报、不登记和私自处理。

（二）建立站内物资质量应急反馈流程，确保出现质量问题时，及时上报公司相关部门及领导

（三）每月二十五日前，上报当月质量问题汇总表，确保反馈信息真实、全面，份数齐全。

考核细则：

物资到货验收和使用过程中出现的质量问题，对未按要求反馈，谎报隐瞒，私自处理的，发现一次扣2分；接到供应商举报验收人员服务态度恶略（不文明语言、争吵或打架斗殴的）或因此影响生产或导致发生安全质量事故扣5分。未按要求上报当月质量问题汇总表扣2分。

第七条 本办法1分对应于绩效工资1%，各项考核扣分合计超过5分时，按照5分扣减。

第三章  附  则

第八条  本办法解释权归陕西煤业物资榆通有限责任公司。

第九条  本办法自2021年1月1日起执行。