发布单位: 资产中心 发布者: 时间:2020-12-23 点击:15次
资产管理部部长岗位廉洁风险点查找登记表
岗位廉洁风险点查找登记表
部门 | 资产管理部 | 岗位 | 部长岗 | 风险等级 |
风 险 点 | 1、在签订合同管理和房屋租赁款项收取中,违反相关规则利用职务之便,为特殊关系提供便利,借此以拉关系 | 三级 |
2、办公楼和门面房的消防设备存在风险的系数较高,可能因管理不当会造成失火安全 | 二级 |
3、建设项目基建和办公楼维修有存在管理不严格,监督不到位,有好处或请吃,拿回扣的风险 | 三级 |
4、各项规章制度,修订不健全,没有严格按章办事,有凭经验办事的思想 | 三级 |
5、部门的绩效工资及奖金在分配过程中,不能严格按照方案进行考核分配,存在有个人谋取私利的现象 | 三级 |
风险防范措施 | 1、加强思想政治学习,增强反腐倡廉意识,在基础建设和项目维修严格按照陕煤物发【2020】105号文件,进行招投标管理办法执行 2、加强职业道德操守,在工作中要公平、认真对待各个商户和施工单位,严格执行陕煤化物发【2020】76号文件。管理好每项工作落实到实处 3、严格落实新的消防法和住建部关于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规 定》 4、严格按照物资集团《资金管理》办法及相关规定来进行绩效发放和工程付款 5、树立良好的价值观,拒绝行贿受贿等不良现象 6、严格监管、加强执行力情况 |