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廉洁风险点1：

1、不讲廉洁党课或不提要求。

风险描述：

1、党政主要领导讲廉洁党课或提要求没有形成制度。

2、分管领导在工作部署中没有体现反腐倡廉要求。

防控措施：

1、党政主要领导每年至少讲一次廉洁党课。

2、分管领导在安排专业工作时提出反腐倡廉要求。

廉洁风险点2：

1、重大事项请示报告不及时不真实。

风险描述：

1、对请示报告事项及要求不清楚。

2、请示报告拖延或失误。

3、缺乏报告审核。

防控措施：

1、建立健全领导干部重大事项报告制度，明确需要请示报告的事项、方式和程序，请示须在事发前20日以内报告须在事发后10日以内。

2、领导干部应按照时间节点要求及时主动请示报告。

3、及时对请示报告进行审核。

廉洁风险点3：

1、民主生活会未开展反腐倡廉方面的批评和监督。

风险描述：

1、民主生活会为体现或安排反腐倡廉的相关内容。

2、未围绕反腐倡廉深入开展批评与自我批评。

3、对反腐倡廉方面的意见和建议整改不到位、不及时，未实行闭环管理。

防控措施：

1、民主生活会的计划和方案中详细列出反腐倡廉内容。

2、对民主生活会的质量提出明确规定，准备要充分，主要领导要带头从班子和个人两个层面开展批评与自我批评。

3、广泛征求意见和建议，限定整改时限，整改情况及时报告公司党委和上级部门。

廉洁风险点4：

1、述廉内容不具体形式不规范。

风险描述：

1、内容未按要求撰写。

2、个人述廉不认真，故意回避有关问题。

3、以述职代替述廉。

防控措施：

1规范述廉程序，对述廉情况进行严格考核。

2、述廉内容要具体，包括个人遵守廉洁自律规定等情况及履行“一岗双责”情况。

3、提前公开，接受民主监督。

廉洁风险点5：

1、为履行公务回避制度

风险描述：

1、在执行公务过程中涉及本人和法定亲属关系人员利益时未进行回避。

防控措施：

1、在行使职权过程中，当与所处理的事务有利害关系时，依法终止职务行为，由其他相关人员来行使相应的职权，保证实体处理结果和程序的公正性。

廉洁风险点6：

1、廉洁从业制度不健全

风险描述：

1、“三重一大”决策制度、公开制度、重大事项报告制度、职务消费制度、领导人员薪酬管理制度、离职退休后的行为管理规定、离任任期审计制度等不健全。

防控措施：

1、按照上级要求建立健全领导干部反腐倡廉相关制度。

2、定期开展制度评估，不断修订完善相关制度。

廉洁风险点7：

1、利用职权违反工作程序。

风险描述：

1、违反“三重一大”决策制度。

2、违反程序插手干预人、财、物、工程建设等关键业务。

防控措施：

1、严格执行“三重一大”决策制度；严格执行《违反规定插手干预工程建设领域行为处分规定》。

2、严格执行《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》。

廉洁风险点8：

1、党风廉政建设责任制分解落实不到位

风险描述：

1、未认真研究党风廉政建设工作计划，并分解落实责任。

防控措施：

1、结合实际研究制定党风廉政建设工作计划，目标和具体措施，每年召开专题研究党风廉政建设工作的党委会议，对党风廉政建设工作任务进行责任分解，并按计划推动落实。

廉洁风险点9：

1、党风廉政建设检查考核不到位

风险描述：

1、对党风廉政建设检查考核不到位。

防控措施：

1、监督检查，严格考核。