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工作职责：1、认真遵守国家财政法规、制度和公司材料管理制度；2、负责物资材料、设备的核算和管理工作；3、材料收发存汇总表的编制，及时与矿区核对，做到账实相符；4、做好供应商应付预付款的登记，并及时与业务沟通，掌握并了解供应商余额情况；5、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料；6、负责分析收入成本加价率，避免成本与收入的不配比情况；7、按时按月向领导传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据；8、协助财务总账会计确保数据的真实性，准确性；9、在会计主管的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，结合企业实际情况，根据材料物资管理采购办法，建立健全材料的收、发、存的核算制度；10、月末检查原始凭证，记账凭证是否完整，各类财务报表是否齐全，对会计档案进行整理、登记造册，妥善保管，对上年所有的会计档案及会计报表清点、登记造册后，移交档案室。

一级廉洁风险点：1、为谋取私利或碍于人情对他人泄露采购信息。

二级廉洁风险点：1、检查、监督部门经营管理，接受吃请；2、不按规定程序进行信息审核、监督。

三级廉洁风险点：1、在工资考核分配中，不坚持分配原则，损害员工利益。

防控措施：1、加强政治思想学习，提高反腐倡廉意识；2、严格按照公司各项规章制度办事；3、熟悉物资管理业务流程和程序，履行好岗位职责。