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为了防范风险，建立规范有效的风险体系，保证公司安全、健康运行，提高安全管理水平，结合公司实际情况，制定本制度。

风险分级管控工作程序

风险分级管控工作程序主要包括：风险点确定、危险源辨识、风险评价、编制清单、制定措施、管控实施、验证效果、文件管理、持续改进等关键控制环节。

建立风险分级管控体系时，公司综合部要对每一个风险点覆盖或包括的危险源进行辨识，在划分作业岗位、作业内容或区域基础上，再按照人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境不安全因素以及管理缺陷等四个方面进行危险源逐一识别，然后按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等四个逻辑层次逐一考虑，制定实施风险管控措施。

公司综合部应针对风险分级管控过程的每一个环节，制定相应的标准、方法、步骤及要求，有组织地有序开展。

风险点确定

    （一）、风险判定准则

应结合各岗位可接受风险程度，按照可能造成的事故等级后果及社会影响大小，从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级。

    （二）、风险点分布原则

风险点划分应遵循“客观存在、相对独立、环节清晰、易于管控”的原则，从高到低依次采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，涵盖公司各岗位作业全过程所有常规和非常规状态的作业活动。

    （三）、风险点划分方法

根据公司的各项管理制度、办法、经验等，采用一种或多种方法，按照以下四种因素进行风险点划分：

     1、根据风险点的区域、场所、部位等作业环境因素划分，如作业现场区域的划分、现场周围作业空间、安全防护情况、作业内容、作业难度情况等。

     2、根据风险点的设备、设施、物资等物的状态因素划分，如吊车安全保险装置完好程度、运输车辆性能完好情况、安全防护设施布置情况、化工油脂类物资安全储存情况、室外物资安全储存措施情况、物资质量安全控制等。

     3、根据作业人员及相关人员的行为等人的行为因素划分，如安全操作规程执行、个人防护用品的佩戴使用、安全措施制定落实、物资验收保管业务素质、特种作业人员持证上岗情况等。

     4、根据公司管理体系建设及管理制度执行情况等管理因素划分，如安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等。

风险点排查

（1）风险点排查的内容

应对公司办公区域、作业现场、设备设施、室内外库房以及员工宿舍等可能导致事故风险的设备设施、作业环境、作业空间、作业行为、管理情况等进行排查。风险点排查至少应包含技术措施、设施装备、个体防护、职业健康、应急救援、现场管理、培训教育等各个方面。

（2）实施风险清单管理和风险告知

对风险点的管控责任、措施等相关信息进行汇总，建立风险分级管控清单，内容包括风险点名称、类别、等级、管控措施、管控层级、责任单位、责任人等，作为风险管控台账进行动态管理。公司、部门、班组、岗位分层级对风险进行告知，并设置明显警示标志。

（3）风险点排查的方法

公司根据类别等级按照国家相关技术标准、管理制度规定、以往经验等排查车辆作业、物资验收、物资保管、人员装卸等存在的风险点。公司综合部负责对各项工作实施过程中风险点控制情况进行定期排查。