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第一章 总  则

第一条 为了认真贯彻落实国务院“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实各级安全环保生产责任制，及时消除安全环保隐患，防止不安全环保事故（事件）的发生，依据集团公司有关安全环保管理的相关规定，及时发现并排除分公司区域安全环保生产隐患，保障员工生命安全环保和分公司安全环保经营，特制定本制度。

第二条 本办法适用于分公司各部门、供应站（中心）。

第二章相关规定

第三条 分公司是安全环保隐患排查、整改的责任主体。各部门、供应站（中心）是隐患整改的具体实施者。

第四条 分公司安委会和综合部要按照相关安全环保管理制度定期组织开展安全环保检查，存在安全环保隐患的，有综合部跟踪立即整改。分公司安全环保第一责任人对安全环保隐患排查治理负直接责任。

第五条 分公司各部门负责人为本部门第一安全环保责任人必须严格按照隐患排查治理规定，搞好范围内的隐患排查、整改、治理工作。

第六条 各类安全环保隐患排查、整改，由安全环保专干负责跟踪落实，建立台账。分公司安委会、综合部以及各部门、供应站（中心）要定期或不定期开展安全环保生产隐患的排查、自查活动，对发现安全环保隐患，将严格按照“五落实”规定实施整改和责任追究。 

第七条 综合部必须建立分公司安全环保隐患排查登记台账，隐患项目、排查时间、检查人、落实整改部门、负责人、整改期限、整改完成日期、复查人、复查结果必须填写清楚，并由安全环保专干负责存档备案。

第三章 隐患排查

第八条 安全环保隐患是指工作现场及其周围环境、管理、装备、设施、人员素质等方面所存在的可能导致事故的隐患。

第九条 分公司安全环保工作第一责任人对分公司的安全环保生产隐患排查负全责；分管领导负责对安全环保隐患排查治理工作进行部署、落实检查。各部门、供应站（中心）负责人负责组织范围内的安全环保隐患排查治理；综合部履行监督检查落实职责。

第十条 分公司每月至少组织一次由综合部牵头，各部门相关负责人参加的安全环保隐患排查。具体组织工作由安全环保专干负责。

第十一条 各部门、供应站（中心）负责人每周至少组织一次安全环保隐患自查，各部门负责人牵头落实。

第十二条 分公司领导，综合部、安全员和员工在日常工作过程中，应随时排查责任范围内的安全环保生产隐患。

第十三条 对检查发现的安全环保隐患应以书面的形式通知被检部门、供应站（中心）。

第四章   隐患整改

    第十四条 安全环保专干负责对各级隐患排查中查出的安全环保隐患建档登记。

第十五条 安全环保隐患实行分级管理。

（一）、按安全环保隐患的解决难易程度分为A、B 、C三级；

A 级：分公司内部解决不了，需要申请集团公司解决的隐患；

B 级：一是指分公司内部认定的严重安全环保隐患；二是指难度较大，部门一级解决不了，需要分公司协调解决的隐患；

C级：各部门可以解决的隐患。

（二）、按照安全环保隐患的严重程度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。

（三）、按安全环保隐患的种类分为：防火、防盗、防汛、防破坏、作业车辆及装备、装卸作业、防霉损（生锈）变质、环境污染和其他。

第十六条  安全环保隐患的整改时间，按照隐患的严重程度，分为立即整改、限期整改或停工整改。

第十七条一般隐患由部门、供应站（中心）主要负责人指定隐患整改责任人，责令立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由安全环保专干负责监督检查和评估，验收合格后签字备案。重大的安全环保隐患由分公司安全环保第一责任人牵头组织制定隐患整改方案、安全环保保障措施、落实整改的内容、资金、期限、整改范围，分管领导牵头组织实施。整改结束后，必须按照重大隐患整改验收标准，由分公司安委会组织检查验收，安全环保专干负责登记备案。

第十八条  分公司在召开安全环保环保办公月例会时，要对上月安全环保隐患的整改情况、重大安全环保隐患负责人的追究情况等进行落实，并对当月查出的安全环保隐患的治理工作安排布置。

第十九条 分公司安全环保第一责任人对上报的A级隐患负责审核签发，确定在隐患未得到处理前采取的应急措施。分管领导对上报的B、C级隐患负责审核签发，确定在隐患未得到处理前采取的应急措施。综合部负责对各级隐患进行跟踪落实处理。

第五章 隐患报告

第二十条 在日常安全环保检查的基础上，由综合部每月组织一次安全环保生产隐患等级确认，按级别和类别每月逐级上报；安全环保专干每月必须认真填表分公司《安全环保生产隐患排查登记台账》，各部门安全环保员每月2日前必须将上月安全环保隐患自查情况报安全环保专干。

    第二十三条 安全环保隐患在未整改完成之前，安全环保专干必须定期落实跟踪，直至安全环保隐患整改完毕。有安全环保隐患而隐瞒不报的，对相关责任人予以严肃处理。