风

险

点

1、思想懈怠，贯彻落实中省及上级有关决策部署及文件精神不坚决、不到位。

一级

2、未有效执行“三重一大”议事规则，有独断专行现象。

一级

3、在与客户交往中收取客户礼金或超规格接受宴请。

一级

4、利用职权，随意支配大额资金。

二级

5、在干部任用或岗位分工上，出现收取贿赂，以权谋私。

二级

6、在资金分配，签字报账上，不按规定执行。

二级

7、在处理其他业务过程中，可能出现弄虚作假，挥霍公款，虚开发票、公车私用、谋取私利等不廉洁行为。

三级

风险防范措施

1、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中省、集团及公司各项决策部署，坚决防止和克服一切形式主义、官僚主义和不正之风，加强政治理论学习，提高自身业务素质、理论素质和服务意识，按标准、程序办事，认真履行岗位职责，增强拒腐防变的能力。

2、严格执行《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神深入推进作风建设的实施意见》（陕煤化2016﹝56﹞号）文件要求。

3、严格执行党支部《关于落实“三重一大”决策制度实施办法》（陕秦安党发〔2020〕12号）文件规定。

4、严格公司各项规章制度，严格按照流程和制度工作。

5、严格选人用人程序，接受职工和工会监督，根据能力定岗，推行能者上，庸者下的用人机制。

6、实行重大事项请示报告制度，重大决策须向集团领导请示后方可执行。

7、严格执行领导干部个人重大事项报告制度，婚丧嫁娶等向组织及时汇报，不得借机敛财。