职责描述

1．协助部门部长安排部署部门日常工作，督促各项日常工作及时完成； 

2．负责公司计划、统计、安全环保等工作；

3．负责贯彻落实公司各项制度规定及部门各项制度的制定和执行工作；

4．负责部门内外各项事务的协调和处理工作；

5．负责公司各项资金统筹使用和监督工作；

6. 负责物资采购包及采购订单的审核；

7．完成公司交办的其他工作。

权限

1．有对部门员工的任用、分工、晋升的建议权；

2．有对部门员工日常工作的监督权；

3．有对本部门员工绩效考核的建议权；

4．有对公司相关业务流程和制度的审核权；

5．有对公司安全环保文件、安全环保奖励的审核权；

6．有对调价、合同、货款支付计划、价格寄售出入库数据的审核权；

7. 有对物资质量检测机构选择的建议权。

风险点

在统计、调价等部门日常工作中，因督促不及时造成一些工作延误，给单位带来负面影响。

二级

未及时贯彻落实集团安全环保相关工作部署，导致单位安全环保工作不能到位。

二级

在货款支付、调价等工作中，因审核不仔细，给公司带来损失。

二级

在物资采购包及采购订单审批中审批不严，给公司带来损失。

二级

风险防

范措施

1．加强政治学习，增强反腐倡廉意识，严格执行集团和公司廉洁从业规定；（陕煤化物党发[2016]35号）

2．树立廉洁意识，提升自身素质，增强防范意识，拒绝贿赂、吃请等不廉洁行为；

3．在货款支付中，严格按照物资集团《资金管理办法》及公司相关规定进行审核，防止出现失误；

4．对部门相关工作及时检查督促，发现问题及时纠正。

5.严格采购包及采购订单审批，发现错误，及时退回处理。（陕煤司发[2021]130号）