物资调剂中心内部管理办法

为强化内部管理，理顺业务关系，明确目标和任务，加强对权力运行的制约机制，使物资调剂工作廉洁有序运行，根据陕煤化司发〔2019〕90号文件的规定及物资集团《关于全面推荐岗位廉洁风险防控管理工作的通知》（陕煤化物党发〔2016〕52号）的要求，结合物资调剂中心实际，特制定本办法。

一、物资调剂中心负责人，做好部门的日常经营和管理、与资产管理方关系的建立和维护工作，负责部门工作的督促、检查及协调等工作、负责处理内外部投诉和纠纷工作、掌握各项业务的情况并跟踪管理，定期向领导汇报、廉洁从业，并负责做好部门的廉洁从业警示工作。

二、废旧物资处置流程

（一）业务一岗负责接收陕煤集团公司废旧物资处置文件批复、登记等相关工作，并上报物资调剂中心负责人；

（二）物资调剂中心负责人、业务二岗、三岗及资产运营中心纪检监察人员根据《资产运营中心关于物资调剂评估专项业务管理办法》通过询比价确定评估公司。

（三）业务三岗协助项目评估公司现场评估，并根据评估公司在陕煤集团财务资产部备案结果确定起拍值，物资调剂中心负责人审核监督；

（四）业务四岗负责与资产管理方联系竞买会召开时间、地点及资产管理方有关竞买要求；

（五）业务一岗依据陕煤化司发〔2019〕90号文件的规定，编制处置公告，物资调剂中心负责人审核后，业务一岗在陕煤集团官网及网优二手网（www.fengj.com）发布；

（六）业务二岗、业务三岗严格按照处置公告要求审核竞买人资质，物资调剂中心负责人负责监督审核；

（七）业务四岗根据资质审核结果负责报名登记，并向核算中心提供报名费及保证金缴纳登记表单；

（八）业务一岗根据资产方要求编制竞买文件（竞买文件包含会议通知、会议议程等13个文件），业务二岗负责审核，审核完毕报物资调剂中心负责人审核；

（九）物资调剂中心负责人根据处置公告的时间要求，安排业务三岗向竞买人下发会议通知，业务四岗向资产管理方下发会议通知；

（十）物资调剂中心负责人及业务四岗、业务一岗发放竞买文件，并根据会议议程召开竞买会；

（十一）竞买会根据竞买最高价格确定买受人，业务一岗制作竞买成交确认通知书（物资调剂中心、资产管理方、买受人各执一份）；

（十二）业务二岗将所有竞买资料交专人归档，并制作电子台账，物资调剂中心负责人汇总后，根据要求逐级上报；

（十三）合同执行完毕后，业务三岗按核算中心要求向核算中心出具结算清单进行结算，并将结算结果及时上报物资调剂中心负责人。

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