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安全基础管理

安

全

管

理

体

系

40分

3、安全管理制度健全。陕煤化司发﹝2012﹞656号所要求的19项安全管理制度健全。此外，各单位应积极主动作为，除以上制度外，结合自身实际，规范操作过程，以标准化的要求，编制安全管理制度。编制的安全管理制度，必须符合标准公文要求，要件必须齐全。

20

查资料，缺一项制度或制度体系不完善扣5分；制度内容不符合相关要求，每一处扣1分。

4、坚持安全办公会制度。安全办公会有议题、有记录、有纪要。对存在的重大隐患进行分析并提出治理方案。

20

查资料，一项不合格扣3分。

安

全

预

防

管

理

150

分

1、按照陕煤化物发[2016]229号、陕煤化物发[2017]46号及陕煤化物发[2017]250号、陕煤化物发[2018]101号文件要求，建立和完善安全风险分级管控及隐患排查治理双预防工作机制，并完成相关工作内容。

50

未按照文件要求，分类别、划区域评估危险源，本项不得分。未对危险源、安全隐患进行分级管控，本项不得分。其它文件中要求的内容，未完成的，每项扣2分，扣分不设上限。

安

全

基

础

管

理

700

分

2、制定隐患排查及治理工作计划，严格落实。每月至少进行一次综合性安全隐患排查工作；建立完善隐患排查治理的检查、报告、整改全过程管理，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。要严格落实隐患“分级负责、挂牌督办、监督检查和问责”制度。坚持重大隐患不整改不生产。并建立隐患管理档案，分级、分类管理，积极做好问题整改和反馈工作（有方案、有检查、有考核、有总结、有复查）。

60

查相关材料及所属站（库）、班组，一项不合格扣2分。

3、严格执行《领导干部带班值班制度》及作业规程、操作规程、技术措施、技术标准。采取多种形式（突击检查、日常巡查、阶段检查等）抓好现场人员、环境、工作流程、质量、设备等管理工作，并定期检查考核。

20

有一项不符合要求扣5分。

4、不使用明令淘汰的设备，不使用伪劣和不符合要求的材料，能坚持设备检测、强检制度，无重大设备和质量事故发生。

15

查资料，一项不合格扣5分。

5、建立事故隐患报告和举报奖励制度，对发现、排查和举报事故隐患的人员，应当予以表彰和奖励。

5

未制定不得分，未落实不得分；未按照制度进行表彰奖励一次扣2分。

物

资

质

量

安

全

管

理

100分

1、制定物资质量管理制度（要包含供应商管理、采购合同管理、物资验收、物资保管保养、物资质量问题与处置）

15

未制定不得分；缺少一项扣5分。

安

全

基

础

管

理

700

分

2、严格落实物资验收制度，建立物资验收台账，保留好验收资料。采取抽样等方式，委托第三方进行质量检验。

15

一项不符合扣2分；未开展第三方检验工作，本项目不得分。

3、严格落实物资保管保养制度，对特定物资制定保管保养计划，定期开展保养工作，落实责任人，做好保养台账。

20

未开展物资保管保养，不得分；参照物资保管保养制度，一项不符合扣2分。

4、严格落实物资质量问题与处置制度，建立物资质量问题台账，落实责任人，做好物资质量问题跟踪，及时稳妥处置物资质量问题。

50

出现影响安全生产的物资质量问题，不得分；未及时跟进处置质量问题，每次/项扣5分；其他一项不符合制度，扣3分。

安

全

过

程

管

理

250分

1、严格执行特种设备、运输车辆检修、维保制度。检修工作有计划、有方案、有措施。严格执行现场措施落实确认制，不发生检修事故。（设备检修、保养、安检等记录）

15

查资料，一处一项不合格扣3分。发生事故不得分。

2、从人、机、环、管四个方面，完善各岗位操作规程，严格落实岗位操作规程，加强现场作业防护，特别是物资装卸运、危险化学品收储管等，建立以操作规程或技术措施为主要指导的工作方式。

20

查资料，一处一项不合格扣3分。发生事故不得分。

安

全

基

础

管

理

700

分

3、扎实开展专项治理活动。要结合实际开展安全专项治理活动（事故易发点、职业危害场所、要害部位、关键环节、重大危险源、特殊时段及其它上级文件要求的互动）。活动要求有安排、有方案、有重点、有措施、有检查、有考核、有总结。

50

查资料，一处一项不合格扣3分。未开展活动不得分。

4、制定非常规作业的安全技术措施，对特殊区域动火、接电、检修等以及特殊时段、环境下物资装卸、运输等要制定专项安全技术措施，落实责任人，加强人员管理，严格执行有效的管控徐耦合。

15

未制定安全技术措施，不得分；未严格执行措施，一项扣5分；资料不齐全，一项扣2分。

安

全

过

程

管

理

250

分

5、加强科技管理。强化灾害治理，大力推广应用先进适用技术、装备和工艺，坚决淘汰落后技术、装备、工艺和流程。

5

查资料和现场，一处一项不合格扣2分。在检查现场过程中，存在已经淘汰或明显陈旧，有可能会引发安全事故的设备和装备，按套计，每套扣2分。

6、加强班组建设。扎实推进“安全标准化班组”“安全先进班组”创建活动，深化“争岗位标兵，创金牌班组”创建活动，夯实班组安全基础，达到配备一个好班（组）长、培养一支好队伍、健全一套好制度和完善一个好机制。

30

查资料，为开展活动该项不得分，一处一项不合格扣3分。

7、加强安全培训工作。安全培训制度健全，各单位必须拟定下发2019年安全培训计划，坚持持证上岗，各单位年内至少举办两期安全专题培训或讲座；加强特种作业人员或操作人员的取证、复训工作，并建立档案进行管理；完成公司下发的安全培训目标任务；安全培训各项资料齐全（通知、签到、主要内容、效果评估、总结等）。

30

未完成各单位自身培训计划，缺一次，扣5分，扣分不设上限。未完成公司目标，少一人，扣2分，扣分不设上限。现场检查一人次未持证上岗扣5分。不举办安全专题培训扣3分。

安

全

基

础

管

理

700

分

8、按照《职业病防治法》，制定完善本单位职业健康安全管理制度；识别职业危害因素，制定职业危害防治计划和实施方案，建立职工健康档案、职业危害设施台账及危害因素检测结果；定期组织健康体检，并积极开展职业健康安全宣传教育活动。

20

查资料，一处不符合扣2分。

9、按照国家《安全标志及其使用导则》，规范安全警示标示。

15

查资料及现场，一处标志不符合，扣2分。

10、严格查处“三违”；不违法违规、超自身能力建设和生产。项目建设执行安全、环保、职业卫生等3个“三同时”制度。

10

查资料，一处一项不合格扣3分。违规违法生产或超能力生产该项不得分。

11、严格事故的查处与责任追究，对事故查处执行“四不放过”的原则。不出现安全生产管理媒体曝光，省级以上通报、约谈事件。

20

查资料，一处一项不合格扣3分。发生安全生产管理媒体曝光，省级以上通报、约谈事件该项不得分。

12、严格执行公司安全生产信息报送制度；严格执行重大事故及事件报送制度。

20

一次不报送扣3分，报送不及时或内容不全扣3分。

安

全

基

础

管

理

700

分

安

全

应

急

管

理

100分

1、按安全生产法规定应建立应急管理机构及应急救援队伍，配备专（兼）职管理人员。并积极建立内部兼职应急救援队伍。（救援队员平均年龄应低于40岁）

10

查资料，一项不符合扣3分。

2、按照国家安监总局《企业安全生产应急管理九条规定》和《生产安全事故应急预案管理办法》，编制本单位应急综合预案、专项预案及现场处置方案，并组织专家（有安全管理资质或中高级技术人员）对预案进行评审、备案。

25

查资料，一处一项不合格扣3分。

3、加强应急演练。制定年度应急预案演练计划，编制预案演练方案和考核标准，积极开展防爆、防火灾、防坍塌、防汛、防起重伤害、危化品险情处理等应急救援演练，并进行总结（计划、方案、现场实施过程、总结、效果评估）。

20

查资料，一处一项不符合扣3分。

4、加强消防管理。逐级签订《消防安全目标责任书》，建立健全消防管理体系，制定灭火和抢险救援预案，并定期进行演练，每年不少于一次。定期开展消防大检查，消除火灾隐患，整改率达到100%，年内不发生火灾事故。

35

查资料，一处一项不符合扣3分。发生火灾事故该项不得分。

5、应急物资储备。按照相关规定和陕煤集团以及公司相关制度要求，各单位配足、配齐应急救援设备和物资，加强救援设备的日常维护，确保救援物资完好，满足应急救援需要。

10

查资料，一处一项不符合扣3分。

安

全

文

化

建

设

管

理

50分

1、成立安全文化建设领导小组，领导小组成员有明确分工；召开会议研究、部署安全文化建设有关问题、工作。

10

查资料，一处一项不符合扣3分。

2、有年度安全文化建设工作安排，排出工作时间表，且各项工作能按计划正常开展。

10

查资料，一处一项不符合扣3分。

3、重视安全文化宣贯工作，安全文化活动丰富多彩，开展安全承诺、安全警示教育、安全文艺会演等活动；能在集团网站、微信平台和报纸等新闻媒体上发表文章进行安全宣传；积极开展安全文化专项培训，普及安全理念、愿景等，并做好培训记录。

30

查资料，一处一项不符合扣3分。

环保目标责任管理

1、实行环境保护目标责任制。明确各单位环境保护责任人，实行生产经营全过程环保管理，环境保护目标纳入年度生产经营目标责任考核体系。

10

查文件，现场调查，一项不符合扣2分。

2、认真宣贯上级文件及会议精神，并执行文件规定。

10

查资料、记录，一项不符合扣10分。

环保宣传

1、制定、实施年度环境保护宣传培训计划，开展全员环境保护培训；积极参加公司和各级环保部门举办的环境保护培训。

15

查文件，现场检查，未制定宣传培训计划的扣10分；没有开展培训的扣10分，没有按时参加相关培训的一次扣5分。

2、开展多种形式环境保护宣传活动，形成浓厚环境保护氛围，推进企业环境保护文化建设。

10

查现场和资料，一项不符合扣5分。

环保过程管理

1、实行污染源分类分级管理，建立健全岗位环保责任制，明确责任人，严格按照相关操作规程作业。

10

查文件，查规程，现场检查，一项不符合扣5分。

2、厂界噪声值符合有关排放标准；与承租单位签订环保协议，明确各自职责。

10

查资料、现场检查，一项不符合扣5分。

3、规范编制《突发环境事件应急预案》，配备相应的应急物资，并上报行政主管部门备案。制定年度突发环境事件应急预案培训及演练计划并组织实施，年内至少开展1次演练活动；严格落实突发事件报告制度。

15

查文件，查资料，一项不符合扣5分。

4、各单位每月应组织一次环境保护检查，排查环境隐患，对存在的问题，按“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施）原则实行限期整改；对重大问题实现内部挂牌督办。

10

查检查记录、通报、整改内容，一项不符合扣5分。

5、环保各类信息报送及时、准确，无环保舆情发生。

10

一项不符合扣5分。

6、建立环境保护考评机制。各单位应制定《环境保护奖惩考核办法及实施细则》，并考核兑现。

10

查文件，查资料，现场调查，未制定考核办法及实施细则的此项不得分；考核兑现不到位的扣5分。

7、实行环保“一票否决”制度。

否决项。对发生一般及以上突发环境事件的单位，实行环保“一票否决”，环保基础管理年度考核得分为零。

合计

800