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陕西秦源工程项目管理有限公司

廉政风险防控制度

（暂行）

为全面、真实、准确地收集腐败风险信息，及时发现苗头性、倾向性问题，有针对性地开展腐败风险预警防控，结合本公司实际，制定本制度。

第一章  廉政风险点定期分析评价制度

第一条  以制度的形式明确岗位权力使用的内容、界限和归属，通过对岗位权力的科学分解和配置，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。

第二条   细化和固定业务流程，记录工作过程，做到各个环节无缝衔接，工作全程可查可控。

第三条   在业务范围内公开廉政风险点名单、廉政风险级别和相应的防控措施，自觉接受各方面的监督。

第四条  定期开展廉政风险点排查，通过自查、民主测评、日常监管等渠道，及时发现掌握各种风险因素和征兆性、苗头性问题，确定重点部门、重点岗位的腐败风险点，并填写《岗位风险点自查表》。

第五条  及时召开风险防控形势分析会，对查找出的风险点进行认真分析评估，分析风险点发生的规律和内因，评估其可能造成的不良影响和危害，对确定查找出的风险点按照危害程度划分为一级、二级、三级三个等级，界定每个工作岗位风险“警戒线”。

第六条 依据分析、评估结果，有针对性地制定相应风险防范措施，健全规章制度，进行事前防范。

第二章  廉政风险防范管理执行制度

第七条  科学决策是基础，执行是关键。通过决策和制度的执行，发挥出决策和制度的保障、制约和督导作用，更有助于提高履职能力，提升服务水平，防范内部风险。

第八条  深入开展调查研究，及时反馈执行过程中的信息，增强可行性和准确性。

第九条  落实执行责任制，提高执行意识。执行中应分解任务、明确责任、理清层次、抓住重点，各司其职，各尽其责，相互配合，推动各项工作有力、有序、有效的开展。着力提升领导负责制，发现并解决制度执行中的矛盾和问题。推行“全员责任制”，做到人人有任务、人人有责任、人人有压力，人人自觉树立责任意识。

第十条  健全评价奖惩、激励机制，强化执行纪律，利用各种手段激发执行者，强化他们的正确行为，引导把他们将潜能变成显能，进而转化为效能。

第十一条  对执行不力者要追究相关责任，鼓励遵章守制者、教育有章不循者、震慑职务犯罪者，促进制度落实。

第三章   廉政风险预警制度

第十二条 及时调整更新党务、政务及业务工作腐败“风险点”。

第十三条   对容易发生问题的时期和岗位，及时下发《腐败风险指导意见书》，进行提醒警示，避免腐败风险的出现。

第十四条  对发现问题的个人及岗位，根据问题严重程度下发《腐败风险警示提醒书》、《腐败风险诫勉谈话，责令改正书》，及时提醒、诫勉、限期改正。

第十五条  建立和实行腐败风险处置结果回告制度。综合管理部接到预警后，根据腐败风险等级和预警通知书要求，在规定时限内对腐败风险进行剖析，制定整改方案和防控措施，并有针对性地采取相应的处置措施，及时化解腐败风险，同时形成书面报告。

第十六条  公司综合管理部负责腐败风险防控措施的落实情况跟踪监控，对未在规定时间内整改或整改不力的，应下发整改通知书，督促责任单位在规定时间内整改落实，同时应与责任部门负责人或责任人诫勉谈话。对在规定时间仍未整改、错误继续蔓延构成违纪违法行为的，按照有关规定进行组织处理或立案查处。

第四章  腐败风险信息收集制度

第十七条  腐败风险信息收集的范围和对象是：本公司各部门、各岗位及全体干部职工存在的苗头性、倾向性腐败问题，重点是容易滋生腐败的行政许可、行政审批、及人财物管理等重点部位和环节。

第十八条  本办法自下发之日起执行，解释权归陕西秦源工程项目管理有限公司。