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陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

关于2021年6月份及半年度绩效考核情况的通报

公司所属各部门、站库：

7月14日,物资管理部根据相关部门考核结果、经营业绩的完成情况进行了考核汇总。7月19日，公司召开了6月份绩效考评会，就经营类指标、业务管理、新闻宣传、编码管理考核等的结果进行了分析讨论。现将具体情况通报如下（具体考核情况见附件）：

一、各部门、站库经营工作考核结果

    （一）6月份各站库、部门经营工作

1.消耗性物资销售指标

（1）各部门：全公司消耗性物资销售收入完成比例为110%以上，绩效浮动比例上浮5%。

（2）物资总库、红柳林、红柠铁路、韩家湾、安山、小保当、曹家滩供应站消耗性物资销售收入完成比例110%以上，绩效浮动比例上浮5%。

（3）柠条塔、张家峁供应站消耗性物资销售收入完成比例90%-110%之间，绩效不浮动。

2.库存指标

（1）物资总库、红柳林、红柠铁路、柠条塔、张家峁、安山、曹家滩供应站完成库存指标，绩效不浮动。

（2）韩家湾、小保当供应站未完成库存指标，绩效浮动比例下浮5%。

（3）物资采购计划组未完成全公司库存指标，绩效浮动比例下浮10%。

（二）1-6月各站库、部门经营工作

1.消耗性物资销售指标

各部门：全公司消耗性物资销售收入比例为110%以上，完成上半年销售收入指标，每月已奖励。

物资总库;完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年绩效，绩效浮动比例上浮5%。

红柳林供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮15%。

柠条塔供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮20%。

张家峁供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮10%。

红柠铁路供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮5%。

韩家湾供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，返还上半年，奖励及绩效浮动比例上浮15%。

安山供应站:上半年销售收入比例108%，绩效工资不浮动，扣回上期奖励绩效，绩效浮动比例下浮15%。

小保当供应站:完成上半年销售收入比例为110%以上，完成上半年销售收入指标，每月已奖励。

曹家滩供应站:完成上半年销售收入比例为110%以上，已每月已奖励。

2.1-6月库存指标

（1）红柳林、柠条塔、张家峁、安山供应站完成库存指标，分别返还上期扣除绩效10%、5%、10%、5%。

（2）小保当供应站未完成库存指标，绩效不返还。

（3）韩家湾供应站未完成上半年库存指标，扣除绩效20%。

（4）物资采购计划组未完成库存指标，绩效不返还。

3.市场营销部：因社会贸易及非煤业务考核指标未下发，本月不考核，7月份开始考核。

（三）6月份中层经营工作考核结果

1.6月消耗性物资销售收入

（1）物资总库、红柳林、红柠铁路、韩家湾、安山、小保当、曹家滩供应站消耗性物资销售收入完成比例110%以上，绩效浮动比例上浮5%。

（2）柠条塔、张家峁供应站消耗性物资销售收入完成比例90%-110%之间，绩效不浮动。

2.6月库存完成情况

（1）物资总库、红柳林、红柠铁路、柠条塔、张家峁、安山、曹家滩供应站完成库存指标，中层绩效不浮动。

（2）韩家湾、小保当供应站未完成库存指标，中层绩效浮动比例下浮10%。

（3）物资采购计划组未完成全公司库存指标，绩效浮动比例下浮10%。

3.6月货款回收指标

（1）财务资产部：全公司回款完成比例90%-110%之间，对应中层人员绩效不浮动。

（2）红柳林、柠条塔、韩家湾、安山供应站回款完成比例110%以上，对应中层人员绩效浮动比例上浮10%。

（3）、张家峁、红柠铁路、小保当、曹家滩供应站回款完成比例90%-110%之间，对应中层人员绩效不浮动。

（4）物资总库供应站回款完成比例90%以下，对应中层人员绩效浮动比例下浮-10%。

（四）1-6月份中层经营工作考核结果

1.消耗性物资销售收入

物资总库;完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年绩效，绩效浮动比例上浮10%。

红柳林供应站:消耗性物资销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮30%。

柠条塔供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮40%。

张家峁供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮20%。

红柠铁路供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮10%。

韩家湾供应站:完成上半年销售收入比例110%以上，返还上半年，奖励及绩效浮动比例上浮30%。

安山供应站:上半年销售收入比例108%，绩效工资不浮动，扣回上期奖励绩效，绩效浮动比例下浮30%。

小保当供应站:完成上半年销售收入比例为110%以上，完成上半年销售收入指标，每月已奖励。

曹家滩供应站:完成上半年销售收入比例为110%以上，已每月已奖励。

2.库存完成情况

（1）红柳林、柠条塔、张家峁安山、供应站完成库存指标，分别返还上期扣除绩效20%、10%、20%、10%。

（2）小保当供应站未完成库存指标，上期扣除绩效不返还。

（3）韩家湾供应站未完成上半年库存指标，扣除绩效40%。

3.货款回收指标

财务资产部：全公司回款完成比例90%以下，未完成半年回款指标，对应中层人员绩效下浮40%。

物资总库;上半年回款比例90%以下，上期扣除绩效不返还奖。

红柳林供应站:上半年回款比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮30%。

柠条塔供应站:上半年回款比例90%-110%之间，扣回上期奖励，绩效浮动比例下浮20%。

张家峁供应站:上半年回款比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮30%。

红柠铁路供应站:上半年回款比例90%-110%之间，绩效不浮动。

韩家湾供应站:上半年回款比例90%以下，未完成半年回款指标，对应中层人员绩效下浮40%。

安山供应站:上半年回款比例110%以上，奖励及返还上半年，绩效浮动比例上浮20%。

小保当供应站:上半年回款比例90%-110%之间，，扣回上期奖励，绩效浮动比例下浮10%。

曹家滩供应站:上半年回款比例90%-110%之间，，扣回上期奖励，绩效浮动比例下浮10%。

二、管理项目考核结果

（一）新闻宣传工作考核结果

1.各部门、站库新闻宣传工作考核结果

依据公司《新闻宣传工作考核办法》，综合管理部、党群工作部、物资管理部、物资采购部、市场营销部、物资总库、韩家湾、安山、小保当供应站、曹家滩供应站完成新闻宣传任务。财务资产部、红柳林、柠条塔、张家峁、红柠铁路、榆林化学未完成新闻宣传任务。

2.中层干部及通讯员宣传工作考核结果。

中层干部及通讯员共有45人完成新闻宣传任务，3人未完成新闻宣传任务。

（二）党支部标准化建设考核结果

依据《党支部标准化建设考核办法》对4个党支部考核，按考核得分比列，分别给予奖励兑现。

（三）编码管理工作考核结果

1.各站库编码管理工作考核结果

本月除韩家湾、安山供应站外，其他各站库编码申请通过率在70%以上，完成编码申请通过率。

2.编码一级审核人员审核通过率如下：

依据公司《物资编码管理办法》，编码一级审核通过率考核基准为95%、平均审核时间考核标准为3小时。花仁武审核通过率为86.00%，低于考核基准9%，奖罚基准下浮450元，审核平均时效时效延长1小时、奖罚基准共下浮200元；李水鱼审核通过率为82.00%、审核平均时效延长9小时，低于考核基准13%，审核平均时效过长、奖罚基准共下浮900元。师胜东审核通过率为91.00%、审核平均时时效未超3小时，低于考核基准4%，奖罚基准下浮200元。

（三）安全、物资质量、业务管理工作等考核结果

1.业务管理考核

物资采购部：因暂估及价格问题，绩效工资下浮4.0%；

张峁供应站:因计划业务问题问题，绩效工资下浮1%；

小保当供应站:因验收及计划业务问题，绩效工资下浮7.05%；

曹家滩供应站:因验收资料与订单问题，绩效工资下浮1.7%。

三、工资结算建议

本次考核结果是6月份当月及1-6月份上半年考核结果结算，下半年不在重复结算。下月开始考核7-12月情况，12月份结算下半年考核结果。本次各部门、站库的管理工资和经营工资均按照考核结果兑现。

附件：1.2021年6月及上半年绩效考核结果汇总表

2.2021年6月及上半年绩效考核经营情况明细表

3.2021年6月绩效考核管理考核明细表

4.2021年6月绩效考核部门、站库明细表

 陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

                2021年7月19日