总计1642份；点击36788次

陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

关于2021年9月份及三季度绩效考核情况的通报

公司所属各部门、站库：

10月14日,物资管理部根据相关部门考核结果、经营业绩的完成情况进行了考核汇总。10月18日，公司召开了9月份及三季度绩效考评会，就经营类指标、安全环保、业务管理、新闻宣传、编码管理考核等的结果进行了分析讨论。现将具体情况通报如下（具体考核情况见附件）：

一、各部门、站库经营工作考核结果

    （一）9月份各站库、部门经营工作

1.消耗性物资销售指标

（1）各部门：全公司消耗性物资销售收入完成比例为110%以上，绩效工资上浮5%。

（2）物资总库、红柳林、柠条塔、张家峁、红柠铁路、小保当、曹家滩供应站消耗性物资销售收入完成比例110%以上，绩效工资上浮5%。

（3）韩家湾、安山供应站消耗性物资销售收入完成比例90%-110%之间，绩效不浮动。

2专项物资销售收入：各站、库本月根据分解指标结合实际情况，全部完成本月专项指标。

3.库存指标

（1）本月各站、库及计划组全部完成库存指标，绩效不浮动。

（二）1-9月份各站库、部门经营工作

1.消耗性物资销售指标

各部门：全公司消耗性物资销售收入比例为110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

物资总库：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

红柳林供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励7月份绩效，绩效浮动比例上浮5%。

柠条塔供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励7、8月份绩效，返还7月份扣除绩效，绩效浮动比例共上浮15%。

张家峁供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

红柠铁路供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

韩家湾供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励7、9月份绩效，绩效浮动比例上浮10%。

安山供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励9月份绩效，绩效浮动比例上浮5%。

小保当供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

曹家滩供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

2.1-9月库存指标

（1）各站、库全部完成库存指标，本月返还前期扣除绩效。

（2）返还小保当供应站1-7月份库存扣除绩效35%。

（3）返还韩家湾供应站1-6月份库存扣除绩效30%。

（三）市场营销部：

（1）非煤市场业务组考核

a、实现非煤业务全覆盖1家未完成，兑现绩效工资40%。

b、完成9月份销售收入指标，兑现绩效工资40%；

c、9月份账期回款未到，当月兑现绩效工资12.5%。

d、9月份超额完成当月销售收入，当月绩效奖励50%；返还3月份绩效奖励50%；

e.未完成3月份回款指标，扣除绩效12.5%。

综上所述共兑现经营绩效工资180%。

（2）外部市场业务组工资按照市场营销管理办法按提成计算。9月份外部市场业务组提成工资共计5589.65元。

（四）9月份中层经营工作考核结果

1.9月消耗性物资销售收入

（1）物资总库、红柳林、柠条塔、张家峁、红柠铁路、小保当、曹家滩供应站消耗性物资销售收入完成比例110%以上，绩效浮动比例上浮10%。

（2）韩家湾、安山供应站消耗性物资销售收入完成比例90%-110%之间，绩效不浮动。

2.9月库存完成情况

（1）本月各站库全部完成库存指标，中层绩效不浮动。

（2）物资采购计划组全公司库存指标，绩效浮动不浮动。

3.9月货款回收指标

（1）财务资产部：全公司回款完成比例110%以上，对应中层人员绩效上浮10%。

（2）柠条塔、张家峁、安山、小保当、曹家滩供应站回款完成比例110%以上，对应中层人员绩效上浮10%。

（3）红柳林、红柠铁路、韩家湾供应站回款完成比例90%-110%之间，对应中层人员绩效不浮动。

（4）物资总库回款完成比例90%以下，对应中层人员绩效下浮10%。

（五）1-9月份中层经营工作考核结果

1.消耗性物资销售收入

物资总库：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

红柳林供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励7月份绩效，绩效浮动比例上浮10%。

柠条塔供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励7、8月份绩效，返还7月份扣除绩效，绩效浮动比例上浮30%。

张家峁供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

红柠铁路供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

韩家湾供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励7、9月份绩效，绩效浮动比例上浮20%。

安山供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，奖励9月份绩效，绩效浮动比例上浮10%。

小保当供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

曹家滩供应站：完成三季度销售收入比例110%以上，完成销售收入指标，每月已奖励。

2.库存完成情况

（1）各站、库全部完成库存指标，本月返还前期扣除绩效。

（2）返还小保当供应站库存扣除绩效70%。

（3）返还韩家湾供应站库存扣除绩效60%。

（4）公司完成库存指标，返还物资采购计划组扣除绩效70%。

3.货款回收指标

财务资产部：全公司回款完成比例90%以下，未完成回款指标，绩效浮动比例下浮40%。

物资总库：完成三季度回款比例90%以下，扣除绩效本月不予返还。

红柳林供应站：完成三季度回款比例110%以上，奖励7、9月份绩效，绩效浮动比例上浮20%。

柠条塔供应站：完成三季度回款比例110%以上，每月已奖励。

张家峁供应站：完成三季度回款比例110%以上，奖励7月份绩效，绩效浮动比例上浮10%。

红柠铁路供应站：完成三季度回款比例90%-110%之间，绩效不浮动。

韩家湾供应站：三季度回款比例90%以下，未完成回款指标，绩效浮动比例下浮30%。

安山供应站：完成三季度回款比例110%以上，每月已奖励。

小保当供应站：完成三季度回款比例90%-110%之间，扣回9月份绩效奖励，绩效浮动比例下浮10%。

曹家滩供应站：完成三季度回款比例90%-110%之间，扣回9月份绩效奖励，绩效浮动比例下浮10%。

二、管理项目考核结果

（一）新闻宣传工作考核结果

1.各部门、站库新闻宣传工作考核结果

依据公司《新闻宣传工作考核办法》，党群工作部、物资管理部、物资采购部、市场营销部、物资总库、柠条塔、张家峁、红柠铁路、韩家湾供应站完成新闻宣传任务。综合管理部、财务资产部、红柳林、安山供应站、曹家滩、小保当、榆林化学供应站未完成新闻宣传任务。

2.中层干部及通讯员宣传工作考核结果。

中层干部及通讯员共有46人完成新闻宣传任务，1人未完成新闻宣传任务。

（二）党支部标准化建设考核结果

依据《党支部标准化建设考核办法》对4个党支部考核，按考核得分比列，分别给予奖励兑现。

（三）编码管理工作考核结果

1.各站库编码管理工作考核结果

本月除韩家湾、安山、曹家滩供应站外，其他各站库编码申请通过率在70%以上，完成编码申请通过率。

2.编码一级审核人员审核通过率如下：

依据公司《物资编码管理办法》，编码一级审核通过率考核基准为95%、平均审核时间考核标准为3小时。公司整体平均审核时间为3.5小时(系统数据传输问题造成延期半小时)。花仁武审核通过率为96.00%，高于考核基准1%，奖罚基准上浮50元；司超超审核通过率为91%，低于考核基准4%，奖罚基准下浮200元；师胜东审核通过率为96.00%，高于考核基准1%，奖罚基准上浮50元；周国静审核通过率为95.00%，与考核基准持平，基准不浮动。

（三）安全环保、物资质量、业务管理工作等考核结果

1.安全环保管理考核

红柳林、柠条塔、张家峁、韩家湾、安山、小保当、曹家滩供应站因值班记录不完善、灭火器过期未及时更换等问题分别下浮相应的绩效工资比例。

2.验收管理

    物资总库、红柳林、柠条塔、张家峁、红柠铁路、韩家湾、安山、小保当、曹家滩供应站，因实物认物、验收资料存留错误问题，绩效工资分别下浮0.2%、1%、0.8%、0.2%、0.4%、0.4%、1.6%、1%。

3.业务管理考核

物资采购部：因暂估及采购价格高问题，扣3.8分；未按规定时间完成专项设备采购流程10项，扣2.0分。绩效工资下浮5.8%；

物资总库：未在规定时间内补录线上专项设备计划1项，扣0.2分；绩效工资下浮0.2%。

张峁供应站:月度计划延期1天，扣0.5分；在规定时间内补录线上专项设备计划1项，扣0.6分；绩效工资下浮1.1%。

小保当供应站:月度计划逾期及计划信息备注不全，绩效工资下浮1.6%。

曹家滩供应站:月度计划延期2天，绩效工资下浮1%。

4.专项物资管理考核

柠条塔、曹家滩供应站未完成9月份专项计划提报，分别下浮绩效0.4%、0.2%。

三、工资兑现

1.部门及站库员工最终绩效工资兑现

绩效工资比例未超出10%的按实际考核结果兑现，超出10%的部分结转年底兑现。

2.部门及站库中层人员绩效工资比例未超出20%的按实际考核结果兑现，超出20%的部分结转年底兑现。

四、工资结算

本月各部门、站库的管理工资和经营工资均按照考核结果兑现。

附件：1.2021年9月份及三季度绩效考核结果汇总表

2.2021年9月份及三季度绩效经营情况明细表

3.2021年9月绩效考核管理考核明细表

4.2021年9月绩效考核部门、站库明细表

 陕西煤业化工物资集团榆通有限公司

                2021年10月18日