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各部门、各站库：

根据物资集团《关于下达2021年度经营指标的通知》（陕煤化物发〔2020〕262号）、各服务单位2021年专项计划和公司《关于2021年度全面预算编制工作安排的通知》（陕煤物榆通发〔2020〕47号）等文件要求，结合公司2020年度经营指标完成情况，编制了2021年度全面预算，现将2021年度全面预算下发，请遵照执行。

一、2021年度主要经营指标（具体详见：附表1）

1. 营业收入：≥33.08亿元，其中：内销≥30.08亿元（消耗性物资≥18.52亿元、专项≥11.56亿元），外销≥3亿元。

2.毛利润：≥1.7亿元，其中：内销≥1.63亿元（消耗性物资≥1.17亿元、专项≥0.46亿元），外销≥675万元。

3.库存：≤1000.00万元。

4.可控费用：≤3449万元。

5.利润总额：≥8785万元。

二、凡因环境、政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需做出调整的，由执行部门提出申请，公司统一调整。

三、各部门、站库要高度重视，以全面预算各项指标为中心，组织、实施全年各项生产经营活动，按期完成各项指标。

四、综合管理部牵头，物资管理部和财务资产部配合，根据全面预算确定的各项业务和经营指标制定对应的考核办法，确保各项指标有对应的考核措施。

五、财务资产部要对全面预算实施过程进行过程管控，并定期对预算执行情况进行分析，解决预算执行中存在的问题。

附件1： 2021年度全面预算表