职

责

描

述

1、负责购销合同的签订及审批程序

2、负责向核算中心提供开具增值税发票的材料

3、向合作企业传递相应增值税票据

4、办理相应货款的支付、回收

5、购销合同的存档管理

权

限

1、对购销合同及资质的存档、保管、统计权

风

险

点

1、合同及资质的审核、归档管理工作不认真不严格

三级

2、违反廉洁自律规定，存在收受礼金、接受用户请吃请喝和礼物的可能

三级

3、向核算中心提供出入库及开增值税发票资料不全

三级

4、办理货款的结算回收等相关手续出差错

三级

风险防范措施

1、认真严格审查合同及资质，并及时归档管理

2、严格执行陕煤化[2016]56号文件《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神深入推进作风建设的实施意见》

3、严格按照核算中心规定要求，提供出入库及开增值税发票的资料。

4、严格仔细办理货款的结算回收等相关手续