职责描述

1.负责本部门采购及销售工作，安排部门日常工作，监督检查日常工作的落实，负责部门人员的绩效考核；

2.负责部门各项制度的制定、执行、审核；

3.负责部门内、外部各项事务的协调处理；

4.集采计划执行情况的监督、采购结果、采销合同、出入库单据、收付款计划、价格调整结果的审核、集采业务的开展；

5.完成上级交办的其他工作。

权限

1.有本部门人员的任用、分工、晋升的建议权；

2.有本部门印鉴的使用审批；

3.有本部门员工日常工作的监督权；

4.有本部门员工进行绩效考核的权力；

5.对本部门业务流程与制度的审核权；

6.对本部门供应商资质审核权；

7.对本部门采、销合同的审查和建议权；

8.对采、销合同、出入库单据、付款计划的审批权；

9.调价的审批权；

风险点

等级

在物资招议标采购中，违反相关规定利用职务之便，为特定关系提供便利，谋取私利

二级　

违反公司规定，泄露物资采供信息或透露其他供应商报价

二级

在安排付款中，收取他人的好处或吃请，未按制度执行

二级

在物资销售过程中未监督检查造成亏损

二级

在部门绩效工资等奖项分配过程中，不能严格按照分配方案进行考核与分配，或倾向性分配

二级

风险防范措施

1.加强思想政治学习，增加反腐倡廉意识，严格按照招投标管理办法执行；

2.加强职业道德教育，在工作中要公平、公正对待供应商，严格按照陕煤化物党发〔2016〕35号《物资采购人员廉洁从业若干规定》执行；

3.严格按照物资集团《资金管理办法》及相关规定进行付款；

4.树立良好的价值观，拒绝贿赂、请吃等违法乱纪行为；

5.严格监督销售执行情况；

6.加强自身反腐倡廉意识，遵守职业道德。