职责描述

1.收集采购资源；

2.供应链延伸业务的开发；

3.物资需求计划的提报；

4.采购、销售合同的签订及执行；

5.货物的跟踪管理，是否及时到货；

6.出入库结算；

7.与供应商建立良好的合作关系；

8.制定付款计划，回收货款；

9.库存管理。

权限

1.对采购业务规章制度的建议权；

2.对采购部门业务操作的建议权；

3对不符合要求的产品有拒绝出入库权；

4.对产品质量的监督权；

5.有对客户选择/撤销的建议权；

6.对销售进度控制的建议权；

7.有对货款回收的义务、货款支付的建议权。

风险点

等级

利用职务之便，选择关系供应商

二级

不按标准文本签订合同或签订不利于企业的合同条款，未在合同中对违约责任、双方职责分工等进行明确的约定，给企业带来损失

二级

在商务谈判过程中，与供应商串通，高于市场价采购

二级

在物资比价采购中，未严格执行货比三家，透露比价信息，获取不当利益

二级

在物资销售过程中，出现低价亏损销售，为他人谋取利益

二级

在付款过程中，给特定供应商提前付款

二级

风险防范措施

1.严格执行《陕西煤业化工集团有限责任公司供应商管理办法(2015修订)》；

2.加强相关业务人员廉洁从业、职业道德、政治思想教育，开展岗位业务知识、业务流程培训学习，严格执行《陕西煤业化工集团有限责任公司物资集中采购管理办法( 2015修订)》；

3.商务谈判时需邀请相关人员参加，并由相关部门监督执行；

4.严格遵守报价监管管理机制；

5.完善销售管理制度并严格执行；

6.严格执行物资集团《资金管理办法》等付款相关规定及付款审批流程。