职责描述

1.接收集采计划并及时处理；

2.库存管理；

3.采购合同的签订及执行；

4.货物的跟踪管理，是否及时到货；

5.出入库结算；

6.做好售后服务工作；

7.制定付款计划及货款回收；

8.原材料的价格管理及供应资源的搜集；

9.与供应商关系的维护；

10.内部客户服务。

权限

1.核对及执行计划的权利；

2.对各项物资存储量的建议权；

3.对货物运输过程的知情权；

4.对不符合要求的产品有拒绝出入库权；

5.对产品质量的监督权；

6.有对货款回收的义务、货款支付的建议权；

7.有收集原材料价格及资源的权利；

8.对采购业务规章制度的建议权；

9.对采购部门业务操作的建议权。

风险点

原材料价格台账建立不规范、第三方平台监控不及时，对公司造成损失

等级

在采购工作中，私自向供应商提供物资采购信息

二级

违反公司规定，泄露物资采供信息或透露其他供应商报价

二级　

在商务谈判过程中，与供应商串通，高于市场价采购

二级

价格调整过程中，因私人关系故意不调价，对企业造成损失

二级

在物资销售过程中，出现低价亏损销售，为他人谋取利益

二级

在付款过程中，给特定供应商提前付款

二级

故意不按标准文本签订合同或签订不利于企业的合同条款，未在合同中对违约责任、双方职责分工等进行明确的约定，给企业带来损失

二级

风险防范措施

1.端正工作态度、树立责任意识，严格按照陕煤化物党发〔2016〕35号《物资采购人员廉洁从业若干规定》执行；

2.定期对采购人员进行廉洁从业教育，不断完善相应的采购制度，严格按照陕煤化物党发〔2016〕35号《物资采购人员廉洁从业若干规定》执行；

3.商务谈判时需邀请相关人员参加，并由相关部门监督执行；

4.建立物资调价台账，监控物资价格并严格按照《陕西煤业化工物资集团有限公司集中采购物资价格联动办法》执行；

5.完善销售管理制度并严格执行；

6.严格执行物资集团《资金管理办法》等付款相关规定及付款审批流程；

7.加强相关业务人员职业道德、政治思想教育，开展岗位业务知识、业务流程培训学习，严格执行《陕西煤业化工集团有限责任公司物资集中采购管理办法( 2015修订)》；

8.价格细则、货款支付操作规范。