秦源项目公司 质控部风险点及防控措施
发布时间：2020-11-18 作者：
| 岗位 | 风险描述 | 风险等级 | 防控措施 |
| 质 控 部 部 长 | 1、在业务分配上，为谋取利益，不按公平公正原则进行分配。业务提成分配时有失公正，以权谋私。 | 三级 | 1、严格遵守公司内部管理制度，树立廉洁意识。认真做好质量审查控制工作。 2、及时传达国家、省、市、工程造价方面的相关法律、法规、文件，检查落实各造价项目部执行情况。 3、加强业务知识学习，提高个人工作能力和素质，增强廉洁工作意识。 |
| 2、收受他人好处，对质量审核员所发现报告质量问题不予处理。 | 一级 | ||
| 3、接受馈赠或宴请，不按规定程序进行审核。 | 一级 | ||
| 4、对质量控制监督检查不够，导致质控过程不能有效落实发挥作用。 | 二级 | ||
| 质 控 部 质量审核员 | 1、收受好处，在审核相关资料故意放宽审核标准，让其通过。 | 二级 | 1、端正工作态度、树立责任意识，按制度办事。 2、具备必要的学识和业务能力，不断提高专业胜任能力。 3、熟知本岗位廉洁风险，明确岗位不可触及的廉洁风险红线。 4、认真学习和掌握国家相关法规制度，增强法律意识。 |
| 2、在质量审查管理过程中审查、把关不严，出现质量问题。 | 二级 | ||
| 3、接受他人宴请或收取利益，对发现成果报告中出现的签证手续不齐全，签证内容不真实，工程量不符合图纸真实内容等情况，不予上报。 | 一级 |