综合管理部部长

1、泄露公司重大未决事项机密，谋取私利。

二级

1、加强廉洁教育，提高业务素质，增强防范意识。2、严格执行公司接待管理办法，认真审核，控制日常接待费用。

2、在公务接待中违规，在费用报销中以权谋私。

三级

3、利用职务之便，私车公用。

三级

综合管理部副部长

1、利用职务之便，接受好处。

三级

1、加强学习，提高自身业务素质，增强廉洁防范意识。

2、完善公章、证明等各项制度。3、按照工会工作管理制度，严格活动经费的管理。

2、为他人私盖公司公章。

三级

3、在举办文体活动中，谎报、多报活动经费，谋私利。

三级

综合管理部资质、新闻宣传管理

1、谎报宣传任务，谋取稿费等利益。

三级

1、加强学习，廉洁自律，增强反腐拒变能力。2、坚持宣传报道实事求是、及时、准确原则，坚持稿件会审。

2、利用岗位之便接受好处。

三级

综合管理部文书

1、为他人泄露文件内容，谋取私利。

三级

1、完善内部保密制度，做到有章可循，有据可查。

2、加强学习，廉洁自律，增强防腐拒变能力。

2、利用职务之便，收受好处。

三级

综合管理部档案管理

1、领用物品不按规定登记，私自侵吞公物。

二级

1、严格按要求做好入库登记、领用手续，加强管理。

2、严格执行有关档案工作法规、方针、政策；档案管理员定期检查；档案必须 按要求借阅。

3、属万元以上大额开支的，必须经过领导批准才可购买。4、积极主动的发布公司新闻，涉密类的未经批准不可发布。

2、未按规定整理档案，泄露或擅自变更档案资料。

二级

3、购置办公用品时可能发生不廉洁行为。

一级

4、未经允许在公司网站公布发文，没有及时发公司的新闻动态。

三级

计财部副部长

1、工资表或各项补助计算错误，给员工少算或多算收入。

一级

1、计算工资及补贴时精细认真，不出错。

2、审定发票时仔细，及时更新财务税务政策。

3、报送产权登记表及工资结算申请等各种表时做到及时，细致。

2、审核发票不仔细，不合格发票也通过。

二级

3、存在向集团报送表格不及时，数据错误等风险。

三级

计财部统计员

1、账目混乱，资料造假，已收到承兑或现金不及时上交。

二级

1、细化财务预算，建立健全有效的财务内控制度。

2、按规定时间结算，不拖欠、不为难承包人。

3、加强自身道德素质建设，严格执行财务规章制度。

2、不及时给项目承包人结算，以权谋私。

一级

3、开票不及时，或多开少开，虚拟金额等违反财务管理制度。

三级

计财部核算员

1、工资表计算存在人员工资少算或者多算等失误，个税可能少算或者漏算，人员补助存在多补或者少补等。

一级

1、提高认识，端正态度，不断提高自身素质，核算工资时要细心、认真、仔细，避免发生错误。2、认真落实企业内控制度，坚守岗位职责，遵守职业道德，严格审核，维护企业利益

2、报销票据存在审核不严，造成报销程序反复，造成少报或者漏报。

二级

经营部部长

1、招标文件把关不严，没有完全响应招标文件，未中标。

二级

1、加强自身业务学习，严格审核投标文件。

2、开标过程中随时掌控，采取应对措施。

3、投标结束后组织相关人员总结经验教训。

4、加强制度建设。

2、经验信息，出现信息泄露现象。

三级

3、投标过程中没有及时掌控，失去中标。

二级

4、对未中标项目缺少分析和总结。

三级

经营部业务员

1、未理解招标文件精神，出现差错，未中标。

二级

1、加强自身业务学习，严格审核投标文件。2、开标过程中随时应变各种突发事件，采取应对措施。3、投标结束后总结教训。

2、开标时出现废标。

二级

3、开标过程及结果未能及时汇报。

三级

4、人员资质维护不及时，影响正常投标。

三级

市场部部长

1、保密、监督不严，导致招标项目信息丢失。

二级

1、加强自身学习，加强部门人员培训。

2、提高人员职业道德。

3、合同严格审核。

4、加强制度建设，从严要求。

2、合同审核不严，出现纰漏。

二级

3、资料审核不严，出现失误。

二级

4、低于成本价中标或报价过高未中标。

一级

市场部副部长

1、业务谈判出现偏差。

二级

1、加强自身业务学习。

2、提高人员职业道德素质。

3、严把资料审核关。

2、备案资料把关不严，出现重复工作。

三级

3、保密、监管不严，导致招标项目信息丢失。

二级

4、投标过程中没有及时掌控，失去中标。

二级

市场部分公司经理

1、业务谈判时出现偏差。

二级

1、加强自身业务学习。

2、提高人员素质。

3、严格执行公司规章制度。

2、区域内项目跟踪不及时，导致招标项目信息丢失。

二级

3、招标项目前期备案、日常信息维护等完善不及时，影响正常招标。

二级

市场部合同管理员

1、合同起草出现偏差。

三级

1、进行岗位培训，加强合同条款学习。

2、加强制度建设。

2、没有按照合同审批流程办理。

三级

3、合同存档、移交、自留资料不全。

三级

合同整理、台账、催办不及时。

三级

市场部业务员

1、没有全面掌握公司相关资料，业务洽谈失败。

二级

1、加强自身业务学习。

2、参加相关培训。

3、热爱本职工作。

2、业务跟踪不认真、不积极，项目丢失。

二级

3、工作责任心不强，得过且过，造成工作失误。

三级

工程部部长

1、在考核考评上不公平、公正，谋私利。

二级

1、明确考核制度，公开考核过程，确保考核、考评上公平、公正。

2、认真学习国家相关法律法规，严格要求自己，提高防范意识。

2、在日常管理中收取监理人员礼品，索要好处。

二级

工程部总监理工程师

1、资料审查把关不严，流于形式，收取施工单位礼金。

二级

1、资料审核严格把关，尤其是专项施工方案的审批。

2、认真学习国家相关法律法规，严格要求自己，提高防范意识。

2、日常工作中利用职务谋取私利。

二级

工程部人员信息管理

在人员招聘中收取应聘人员礼品，以谋私利。

二级

认真学习国家法律法规，严格要求自己，提高防范意识。

环境监理部部长

1、资料审查把关不严，流于形式。

三级

1、资料审核严格把关，尤其是对项目实施方案和监理报告的审批。

2、及时处理项目发现的环境隐患。

3、加强人员职业道德和业务素质培训。

4、严格按照制度办事，从严要求。

2、对项目发现的环境隐患不及时处理。

三级

3、保密、监管不严，导致招标项目信息泄露。

二级

4、对部门人员要求不严，出现工作失误。

三级