风

险

点

1、政治站位不高，在贯彻落实公司决策部署时，不够积极主动，执行不坚决，落实不到位。  

一级

2、违反廉洁自律规定的行为。

二级

3、未有效开展内部培训工作。

三级

4、安全评价过程控制监管不到位。

三级

5、内部财务运行监管不到位。

三级

6、岗位职责履行不到位。

三级

风险防范措施

1、不断加强政治理论知识的学习，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。

2、自觉遵守公司各项规章制度以及廉洁自律各项规定，坚守初心，不断改进作风。

3、坚持自我批评，培养良好习惯，不断提升个人素质。

4、定期开展内部培训，强化全员制度意识，增强职工业务能力。

5、严格评价流程监管，切实加强过程管控。

6、健全财务管理制度，开展财务知识培训，监管财务运行，防范各类事件发生。

7、坚持公开、公平、公正的原则，妥善处理部门存在问题。

8、由公司领导班子负责管理监督。