经营业务管理岗位廉洁风险防控措施表
发布时间：2021-02-25 作者：
1、合同管理业务廉洁风险识别、评估及防控措施表
廉洁风险识别 | 廉洁风险等级 | 主要防控措施 | ||
业务环节 | 廉洁风险点 | 涉及岗位或人员 | ||
合同谈判 | 以权谋私，故意放松谈判条件造成公司损失 | 经营部负责人 | 二级 | 1、加强业务人员职业道德培训和廉洁教育2、对合同谈判结果进行请示汇报和审批 |
合同签订 | 1、未经授权签订合同 2、合同内容存在欺骗或重大漏洞 | 经营部负责人 | 二级 | 1、严格执行公司的合同审批流程 2、由相关部门对合同内容进行审批 |
合同履行 | 1、收受贿赂，对合同履行、监控不当，给公司造成损失。 2、利用职权对合同纠纷处理不当，给公司造成损失， | 经营部负责人 | 二级 | 1、加强业务人员职业道德培训和廉洁教育2、对违反规定的人员进行严格处理 |
2、投标业务廉洁风险识别、评估及防控措施表
廉洁风险识别 | 廉洁风险等级 | 主要防控措施 | ||
业务环节 | 廉洁风险点 | 涉及岗位或人员 | ||
编制投标文件 | 投标文件出现重大偏差，导致废标 | 经营部相关业务人员 | 二级 | 1、加强业务人员职业道德培训和廉洁教育2、加强业务培训，正确把握招标文件内容。 |
投标 | 投标过程中不能及时掌控，导致未能中标 | 经营部相关业务人员 | 二级级 | |